Siklus Pendapatan

Pelanggan	Bagian Penjualan	Bagian Gudang	Bagian Pengiriman	Bagian Keuangan	Pimpinan

Bagan Alir Dokumen Penjualan Secara Tunai

Keterangan Siklus Pembelian Tunai:

·         Pelanggan

Pelanggan melakukan Pemesanan barang yang dikirim ke Bagian Penjualan. Setelah diproses, customer akan mendapatkan kiriman barang dari Bagian Pengiriman. Barang yang diterima lalu dicek, jika cocok, Pelanggan melakukan pembayaran secara tunai dan menandatangani data pembayaran.

·         Bagian Penjualan

Setelah menerima daftar pesanan dari Customer, Bagian Penjualan membuat surat permintaan barang yang dikirim ke Bagian Gudang. Setelah mendapatkan data persediaan barang yang dipesan, Bagian Penjualan membuat Surat Order Penjualan (SOP) yang dirangkap tiga. Lembar pertama untuk bagian keuangan, lembar kedua untuk Bagian Gudang, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Setelah diproses dan mendapatkan kwitansi yang telah ditandatangani oleh atasan, bagian penjualan lalu membuat surat jalan yang kemudian di serahkan kepada bagian pengiriman bersama dengan kwitansi

·         Bagian Gudang

Dari Surat permintaan barang yang diterima dari Bagian Penjualan, Bagian Gudang memeriksa apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut. Jika memang barang yang dipesan tersedia, bagian gudang memberikan data persediaan barang yang dipesan kepada bagian penjualan.  Bagian gudang dapat menyiapkan barang pesanan setelah mendapatkan SOP. Barang yang telah siap kemudian diberikan ke bagian pengiriman

·         Bagian Pengiriman

Setelah menerima Barang dari Bagian Gudang dan Surat Jalan dari Bagian Penjualan, lalu barang dikirim bersama Surat Jalan tersebut ke Customer. Data pembayaran lalu diberikan ke Bagian Keuangan.

·         Bagian Keuangan

Setelah menerima SOP dari bagian penjualan, bagian Keuangan membuat kwitansi yang dirangkap dua, satu diberikan kepada pemimpin untuk ditandatangani, dan satunya dijadikan dasar pembuatan laporan keuangan bersama dengan data pembayaran.

·         Pemimpin

Menerima kwitansi untuk ditandatangani dan kemudian diberikan ke bagian penjualan dan Menerima Laporan Keuangan dari Bagian Keuangan sebagai arsip.

Pelanggan	Bagian Penjualan	Bagian Gudang	Bagian Pengiriman	Bagian Keuangan	Pimpinan

Bagan Alir Dokumen Penjualan Secara Kredit

Keterangan Siklus Pembelian Kredit:

·         Pelanggan

Pelanggan melakukan pemesanan barang yang dikirim ke Bagian Penjualan. Lalu mendapatkan Bukti Pembelian. Setelah diproses, customer akan mendapatkan kiriman barang dari Bagian Pengiriman. Barang yang diterima lalu dicek apakah sama dengan bukti pembelian. Jika cocok, customer akan mendapatkan barang dan melalukan pembayaran di kemudian hari.

·         Bagian Penjualan

Setelah menerima daftar pesanan dari Customer, Bagian Penjualan membuat surat permintaan barang yang dikirim ke Bagian Gudang. Setelah mendapatkan data persediaan barang yang dipesan, Bagian Penjualan membuat Surat Order Penjualan Kredit (SOPK) yang dirangkap tiga. Lembar pertama untuk bagian keuangan, lembar kedua untuk Bagian Gudang, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Setelah diproses dan mendapatkan faktur penjualan, bagian penjualan lalu membuat surat jalan yang kemudian di serahkan kepada bagian pengiriman.

·         Bagian Gudang

Dari Surat permintaan barang yang diterima dari Bagian Penjualan, Bagian Gudang memeriksa apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut. Jika memang barang yang dipesan tersedia, bagian gudang memberikan data persediaan barang yang dipesan kepada bagian penjualan.  Bagian gudang dapat menyiapkan barang pesanan setelah mendapatkan SOPK. Barang yang telah siap kemudian diberikan ke bagian pengiriman

·         Bagian Pengiriman

Setelah menerima Barang dari Bagian Gudang dan Surat Jalan dari Bagian Penjualan, lalu barang dikirim bersama Surat Jalan tersebut ke Customer.

·         Bagian Keuangan

Setelah menerima SOPK dari bagian penjualan, bagian Keuangan membuat faktur penjualan yang dirangkap tiga, satu diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi, satu diberikan ke bagian penjualan. Dan satunya dijadikan dasar pembuatan laporan keuangan.

·         Pimpinan

Menerima Laporan Keuangan dari Bagian Keuangan sebagai arsip.

Pelanggan	Bagian Pengiriman	Bagian Keuangan	Pimpinan

Bagan Alir Dokumen Penerimaan Kas dari penjualan Kredit

Keterangan siklus Penerimaan Kas dari penjualan Kredit :

·         Pelanggan

Pelanggan menerima Surat Tagihan Piutang (STP), kemudian melakukan pembayaran dan menerima faktur lunas dari perusahaan elektronik yang bersangkutan

·         Bagian Pengiriman

Mengirimkan faktur penjualan yang akan jatuh tempo ke bagian keuangan untuk di proses

·         Bagian Keuangan

Setelah menerima faktur penjualan, bagian keuangan melakukan pengecekan tanggal jatuh tempo melalui .schedule umur piutang kemudian membuat STP yang akan diberikan kepada pelanggan.

Lalu membuat faktur lunas dirangkap dua setelah menerima data pembayaran dari pelanggan, satu diberikan kepada pelanggan dan yang lainnya dijadikan dasar pembuatan Laporan Penerimaan Kas dari Piutang yang juga dirangkap dua. Untuk diberikan kepada pimpinan dan disimpan sebagai arsip

·         Pimpinan

Menerima Laporan Penerimaan Kas dari Piutang dari Bagian Keuangan sebagai arsip.

Diagram Arus Data Siklus Pendapatan

 

Pegawai

Barang

            data stock barang                                          data stock barang, harga

                                informasi stock barang                                       informasi data barang           

Pemasok

Pemasok

                               

                         

 

Pada tahap ini terdapat tiga proses utama yang dilakukan oleh sistem, yaitu proses pengecekan barang, proses transaksi penjualan, dan proses pembuatan laporan.

Data Flow Diagram proses 1( pengecekkan stock barang)

Tahap ini adalah penjabaran dari proses pertama pada DFD. Sistem akan melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu. Apakah barang ada yang kurang atau tidak, karena jika barang kurang, akan dipesan ke supplier, tapi jika tidak, maka pemesanan tidak akan dilakukan. Pemesanan juga dapat dilakukan jika terdapat barang baru. Pengecekan dilakukan dengan pegawai akan memasukkan stok data barang pada sistem dan data akan dimasukkan kedalam data store barang. Selanjutnya adalah pembelian barang kepada supplier. Disini pegawai kembali berperan, pegawai akan memasukkan daftar pembelian, data suppier dan pembayaran. Semua transaksi disini akan dimasukkan ke dalam data store transaksi. Setelah itu terdapat proses entry data. Entry data disini dimaksudkan untuk memasukkan data-data pembelian yang akan disimpan ke dalam data store supplier dan data store barang. Sehingga data akan mudah untuk diupdate.

Data Flow Diagram proses 2 (transaksi penjualan)

Pada tahap ini dapat dilihat bahwa pembeli akan melakukan pembelian barang, kemudian sistem akan memberikan harga barang, barang dan bukti pembayarannya kemudian sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam data store barang, agar pada data store barang diupdate lagi perubahannya. Kemudian dilakukan pemasukkan data penjualan ke dalam data store transaksi dan data store barang.

Data Flow Diagram proses 3 (pencatatan data)

Pada proses ini,pembuatan laporan barang akan dilakukan. Sistem akan mengambil data barang dan data stock barang pada data store barang kemudian akan mengolahnya dan laporan jumlah stock barangnya akan diberikan kepda manager, selanjutnya adalah pembuatan laporan transaksi penjualan. Data-data untuk pembuatan laporan transaksi penjualan barang akan diambil dari data store transaksi kemudian akan diolah dan akan menghasilkan laporan keuangan, yang akan diberikan kepada manager dan pimpinan.